BRC的不符合项目原因分析

rebecca888

不符合项目：没有提供基于调查问卷批准的内包材供应商的追溯体系验证报告。
怎么写（更正）：
怎么写（建议的预防行动计划）:
怎么写（根本原因）：
各位大神帮忙想想

ffjaisyf

你们调查问卷缺乏追溯这项，依据这个不符合内容来整改

rebecca888

ffjaisyf 发表于 2023-6-13 15:52
你们调查问卷缺乏追溯这项，依据这个不符合内容来整改

追溯的记录有了，就是内容编不上

ffjaisyf

3、在第一：原因分析：对供应商管理不规范；人员对某某条款和某某程序理解不透彻；对可追溯性理解不够深刻只是满足公司内部可追溯即可而忽视了原辅料可追溯性。1、重新编辑调查问卷增加克追溯性调查；2、行动计划：啥时候对相关供应商调查人员进行培训，啥时候修改完成；啥时候完成新调查报告，啥时候对供应商提供的追溯性文件进行验证追溯。最终验证结果

西北望

纠正： 补写追溯体系验证报告
纠正措施 : 更新内包材供应商审计管理制度，增加对供应商追溯体系的审核要求
根本原因：22000理解不到位，或者缺乏必须的追溯要求相关知识？

ps：你根本原因不应该结合自己公司实际情况自己想么我们根据不符合描述只能分析可能原因，具体问题的症结只有你们自己清楚

ffjaisyf

rebecca888 发表于 2023-6-13 15:55
追溯的记录有了，就是内容编不上

这是要供应商提供追溯记录和追溯数据，你们要验证

rebecca888

ffjaisyf 发表于 2023-6-13 15:58
3、在第一：原因分析：对供应商管理不规范；人员对某某条款和某某程序理解不透彻；对可追溯性理解不够深刻 ...

厉害了分析的真到位

rebecca888

ffjaisyf 发表于 2023-6-13 15:59
这是要供应商提供追溯记录和追溯数据，你们要验证

嗯嗯，谢谢老师

rebecca888

17798779462 发表于 2023-6-13 15:59
纠正： 补写追溯体系验证报告
纠正措施 : 更新内包材供应商审计管理制度，增加对供应商追溯体系的审核要求 ...

谢谢老师，学习了

ffjaisyf

rebecca888 发表于 2023-6-13 16:02
嗯嗯，谢谢老师

大企业还能做到，小企业别想，只能自己去编辑，你还要了解包材的生产工艺以及其供应商信息，采购、销售信息..........难度很大。要不你们去现场做次审核。这个审核老师对你们有意见

rebecca888

ffjaisyf 发表于 2023-6-13 16:05
大企业还能做到，小企业别想，只能自己去编辑，你还要了解包材的生产工艺以及其供应商信息，采购、销售信 ...

不是审核老师对我们有意见，人家也是按照标准条款来要求，确实也是我们没有做到位，今天跟着你学习了，又有所收获。

rebecca888

ffjaisyf 发表于 2023-6-13 16:05
大企业还能做到，小企业别想，只能自己去编辑，你还要了解包材的生产工艺以及其供应商信息，采购、销售信 ...

真的是，小企业真的太难了，只怪自己这个词汇量不行，你4楼的分析太到位了